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老師，上期多交的稅在25行和32行為負(fù)數(shù)，我需要手動(dòng)再填入30行嗎？還是說應(yīng)該填在哪一行
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上期多交的稅在25行和32行為負(fù)數(shù)，不需要手動(dòng)再填入30行。
如果你所申報(bào)的增值稅減免額超出允許的范圍，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)要求你重新申報(bào)，在此情況下，25行和32行的數(shù)字會(huì)是負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)不會(huì)并入留抵，但不會(huì)影響你現(xiàn)在想做的增量留抵
05/16 10:29
84784994 
05/16 10:30
對，我想留抵，怎么辦？
劉艷紅老師 
05/16 10:33
增值稅及附加稅費(fèi)納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）主表第13欄次
上期留抵稅額在增值稅報(bào)表中第13欄項(xiàng)目中表示。
84784994
05/16 10:34
那是更正上期報(bào)表上填還是，本期也可以
劉艷紅老師
05/16 10:37
更正上期報(bào)表上填，下期你就可以抵扣了
84784994
05/16 10:39
我更正上期報(bào)表，13行填不了呀
劉艷紅老師
05/16 10:40
那這個(gè)本期可以填上，是吧
84784994
05/16 10:42
也填不了，
84784994
05/16 10:43
15行可以填，但是15行明顯不對
劉艷紅老師
05/16 10:47
更正了上期的報(bào)表，留底稅額需要在本期的增值稅申報(bào)表中體現(xiàn)。
在主表的上期留抵稅額顯示，這個(gè)不需要單獨(dú)填寫，是從上一期增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)過來的4。因此，當(dāng)您更正了上期報(bào)表后，本期報(bào)表的上期留抵稅額將會(huì)自動(dòng)更新為更正后的數(shù)據(jù)。
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