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老板出差回來消費40多萬，沒有明細，只有不分付款單，也沒發(fā)票，怎么辦
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沒有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。你得看一下，他這里全部都是出差的才行。如果是個人消費的，得做福利費，交個稅的。
05/16 13:07
84785001 
05/16 13:26
都計入差旅費嗎？還有目前沒有收入，開支都是另一個公司打來的，怎么記分錄
郭老師 
05/16 13:28
看具體的業(yè)務
借銀行存款貸，其他應付款
84785001
05/16 13:32
你回答的是我哪個問題
郭老師
05/16 13:33
都能計入差旅費嗎？
答看具體的業(yè)務。
第一個回復你了嗎
他出差的做差旅費，個人消費的是福利費
第二個都另一個公司打進來的，借銀行存款，貸其他應付款。
84785001
05/16 13:33
還有，4月28號出差，5月10號回來，怎么入賬，跨月了
84785001
05/16 13:35
應付款，多會給人家付，能跨年不
郭老師
05/16 13:38
4月份沒有做暫估的情況下，都做到5月份里面就行
可以，最好出一個借款合同，約定好了還款時間。
84785001
05/16 13:48
但是這個公司消費支出，開的都是那個公司的票，這又怎么做
郭老師
05/16 13:52
是哪個企業(yè)的業(yè)務？是付款的企業(yè)還是做賬的
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