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老師所得稅匯算固定資產(chǎn)折舊表里賬載資產(chǎn)原值100萬，其中80萬沒票暫估入賬的，20萬有票，那計稅基礎就填20萬對嗎？
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同學，你好
嗯嗯，是的
05/16 14:50
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老師，我固定資產(chǎn)原值期初是100萬，本年報廢20萬，那就是到期末賬面固定資產(chǎn)原值是80萬，企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表里固定資產(chǎn)原值是填寫100萬，還是80萬
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老師:20年購入一機器設備20 萬，計提折舊4萬。在當年匯算清繳填105080時，填報資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎都是20萬，那到21年匯算清繳時，資產(chǎn)原值還是20萬，那資產(chǎn)計稅基礎是按原值填還是按原值減折舊填？
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匯算清繳，固定資產(chǎn)我們一直就沒提過折舊。計稅基礎應該這么填寫。比如汽車原值135600元，計稅基礎應該填多少呢？
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老師，我有一項在建工程還沒有掛完賬，對方發(fā)票還沒開全，但是已投入使用，我想預轉固。怎么做分錄？
假如在建工程已掛賬80萬，預估竣工決算價值是100萬。
借：在建工程/暫估20萬，貸：應付賬款/暫估20萬
借：固定資產(chǎn)100萬，貸：在建工程80萬，在建工程/暫估20萬。
以后這20萬開出發(fā)票時，該如何處理？
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請問，所得稅年度A105080表，資產(chǎn)計稅基礎就是填賬載金額的資產(chǎn)的原值嗎
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