老師，我們公司賬上不止這一臺車，還有別的車，在提折舊，這個表需要填寫，請問現(xiàn)在怎么填？

只填寫沒有清理的那些哦

老師，填寫沒有清理的，會導致年報的累計折舊金額和資產(chǎn)負債表上的累計折舊金額不一致，這樣也可以嗎？

她就是這樣的呀 資產(chǎn)負債表上的也沖減了呀

老師，打個比方期初累計折舊貸方3000元，出售了固定資產(chǎn)，累計折舊借方500，賬上還有別的固定資產(chǎn)，實際發(fā)生的累計折舊300，現(xiàn)在余額貸方2800，資產(chǎn)負債表累計折舊就是2800，而年報的上我填本年折舊金額300，那累計折舊就是3300，如果我填-200，累計折舊就和資產(chǎn)負債表一致，現(xiàn)在我按哪個填

你處理固定資產(chǎn)清理的時候沒做清理的分錄嗎？清理的分錄就把這個固定資產(chǎn)的累計折舊沖減了呀

正因為做了清理，才有借方發(fā)生額，貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)

之前折舊的時候 借費用等科目 貸累計折舊 清理的時候 借固定資產(chǎn)清理 借累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項 不是這樣做的嗎

是這樣做的，出售固定資產(chǎn)分錄涉及到累計折舊的借方，不涉及貸方，而累計折舊貸方是計算的固定資產(chǎn)折舊額?，F(xiàn)在我的累計折舊借方大于貸方，這就導致我要是年報填貸方數(shù)，資產(chǎn)負債表和年報累計折舊數(shù)據(jù)不一樣，如果我填負數(shù)，那是一樣了，但好像不對吧，累計折舊不能填負數(shù)

你借方累計折舊的金額是你這個資產(chǎn)的折舊金額，不是全部資產(chǎn)的折舊哦