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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬(wàn)，現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元，匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
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剩余款項(xiàng)還要支付嗎？或者能取得相應(yīng)發(fā)票嗎 ？
05/16 16:56
84785018 
05/16 16:57
不能，這會(huì)按15114.72的成本申報(bào)
84785018
05/16 16:58
這是財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)該怎么改
文文老師 
05/16 17:07
沖減分錄是如何 做的？
84785018
05/16 17:08
借：應(yīng)付賬款（暫估）
貸：其他應(yīng)付款
文文老師
05/16 17:17
取得對(duì)應(yīng)的成本票了，即15114.72元取得成本票了？
84785018
05/16 17:18
是暫估了12萬(wàn)，沖減完還有15114.72的成本，這會(huì)就按15114.72元上企業(yè)所得稅
文文老師
05/16 17:20
匯算時(shí)，直接做調(diào)增15114.72
財(cái)務(wù)報(bào)表不用動(dòng)
84785018
05/16 17:33
老師，這個(gè)匯算清繳的時(shí)候從業(yè)人數(shù)就是每個(gè)月申報(bào)工資的人數(shù)加起來?12嗎
文文老師
05/16 17:35
可按系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)
文文老師
05/16 17:35
全年平均值＝全年各季度平均值之和÷4
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
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