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老師好，這個賬務(wù)怎么處理，去年采購商品80盒，實際用現(xiàn)金支付貨款74盒，之前會計做賬直接按80盒入庫了，今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的？
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可以的，支付完就行，對方打收據(jù)
05/16 17:28
84784971 
05/16 17:30
那這個問題怎么做分錄？
家權(quán)老師 
05/16 17:32
借：庫存商品 80
貸：庫存現(xiàn)金 74
? ? 銀行存款 6
84784971
05/16 17:35
這個沒有明天，不用沖去年做錯的分錄嗎？
家權(quán)老師
05/16 17:37
沒明白，你的哪個分錄錯了？
84784971
05/16 17:37
這個不用沖減
家權(quán)老師
05/16 17:38
你去年怎么做的？為啥要沖呢？
84784971
05/16 17:41
去年做的是借庫存商品80貸庫存現(xiàn)金80，但是實際支付的庫存現(xiàn)金是74，今天剛剛讓我用公賬補付剩余的6盒，我問這個分錄怎么做
家權(quán)老師
05/16 17:42
那么
借：庫存現(xiàn)金6
貸：銀行存款6
84784971
05/16 17:43
去年實際付款是76，但是賬做的是80，今天我又付了4，這個不需要調(diào)整嗎
84784971
05/16 17:45
那庫存不是多做了6嗎？所以我問老師是不是需要沖減去年的
家權(quán)老師
05/16 17:47
那么今年付款就不需要再做付款的分錄。去年都把賬做付完了
84784971
05/16 18:32
那我今年付款怎么做分錄？
84784971
05/16 18:32
還需要對方給我開個收據(jù)嗎？
家權(quán)老師
05/16 20:20
是的，需要對方補個收據(jù)，附在去年的憑證后邊就行了
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