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問題已解決

老師好,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,去年采購商品80盒,實(shí)際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會(huì)計(jì)做賬直接按80盒入庫了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的?

84784971| 提問時(shí)間:05/16 17:27
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速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以的,支付完就行,對方打收據(jù)
05/16 17:28
84784971
05/16 17:30
那這個(gè)問題怎么做分錄?
家權(quán)老師
05/16 17:32
借:庫存商品 80 貸:庫存現(xiàn)金 74 ? ? 銀行存款 6
84784971
05/16 17:35
這個(gè)沒有明天,不用沖去年做錯(cuò)的分錄嗎?
家權(quán)老師
05/16 17:37
沒明白,你的哪個(gè)分錄錯(cuò)了?
84784971
05/16 17:37
這個(gè)不用沖減
家權(quán)老師
05/16 17:38
你去年怎么做的?為啥要沖呢?
84784971
05/16 17:41
去年做的是借庫存商品80貸庫存現(xiàn)金80,但是實(shí)際支付的庫存現(xiàn)金是74,今天剛剛讓我用公賬補(bǔ)付剩余的6盒,我問這個(gè)分錄怎么做
家權(quán)老師
05/16 17:42
那么 借:庫存現(xiàn)金6 貸:銀行存款6
84784971
05/16 17:43
去年實(shí)際付款是76,但是賬做的是80,今天我又付了4,這個(gè)不需要調(diào)整嗎
84784971
05/16 17:45
那庫存不是多做了6嗎?所以我問老師是不是需要沖減去年的
家權(quán)老師
05/16 17:47
那么今年付款就不需要再做付款的分錄。去年都把賬做付完了
84784971
05/16 18:32
那我今年付款怎么做分錄?
84784971
05/16 18:32
還需要對方給我開個(gè)收據(jù)嗎?
家權(quán)老師
05/16 20:20
是的,需要對方補(bǔ)個(gè)收據(jù),附在去年的憑證后邊就行了
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