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公司2024年銀行利息收入10萬，入賬科目：借：財務(wù)費用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費支出1萬，入賬科目：借：財務(wù)費用-利息支出1萬； 同時從其他公司借款，支付利息400萬（沒有發(fā)票），入賬科目：借方：財務(wù)費用-利息支出400萬， 以上三筆費用匯算清繳填到表里哪一行，怎么填
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同學(xué)你好， 銀行手續(xù)費 計入【財務(wù)費用-手續(xù)費】 不是計入【財務(wù)費用-利息支出】
這3個數(shù)據(jù)，在匯算套表中的 期間費用中 填寫。
能否截屏一下，我告訴 你 分別填寫在哪一行
05/17 10:10
84785003 
05/17 10:14
分別填在哪一行哪一列，怎么填
84785003
05/17 10:16
六，傭金和手續(xù)費，二十一，利息收支，二十五其他，上面三筆費用，分別入到哪里
apple老師 
05/17 10:17
收到了，
手續(xù)費1萬元 填寫 在 第25行
利息收支 填寫 在 第21行
84785003
05/17 10:24
銀行利息收入和企業(yè)利息支出都填在21行么，企業(yè)利息支出沒有發(fā)票，是不是要納稅調(diào)增，具體每一列怎么填
84785003
05/17 10:24
上面三個數(shù)據(jù)在這張表怎么填
apple老師
05/17 10:34
對的，期間費用表中，填寫入 第21行
apple老師
05/17 10:35
企業(yè)沒有收到發(fā)票，要做納稅調(diào)整，
填寫在納稅調(diào)整表? 的 第30 行，
84785003
05/17 10:45
老師，我問的是3個數(shù)據(jù)分別填在納稅調(diào)整表的哪里，怎么填？你只回答一個，而且利息支出為什么不填在18行利息支出，要填在你說的30行其他呢
apple老師
05/17 10:47
財務(wù)費用中的?
存款利息收入， 和 手續(xù)費的部分， 不涉及調(diào)整，
因此，無需在 納稅調(diào)整表里填寫
apple老師
05/17 10:48
利息支出的部分，不能稅前扣除是因為 沒有發(fā)票，
沒有發(fā)票的納稅調(diào)整是計入 30行的，
apple老師
05/17 10:49
你提到的 18行， 這里填寫的是 超標(biāo)的利息支出
比方說， 借款利率稅率規(guī)定是 10%? 。你家是 20% 的利率，
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