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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查，2022年2023年，這兩年要補(bǔ)無(wú)票收入，補(bǔ)了20多萬(wàn)增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬，并且賬已經(jīng)打印出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做2024年的賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！
這個(gè)補(bǔ)稅的動(dòng)作 是 發(fā)生在什么時(shí)候的，是25年嗎，能否先告訴我一下嗎
05/17 14:59
84785034 
05/17 15:00
發(fā)生在2024年7月份。我要怎么做2024年的賬？
84785034
05/17 15:01
2022年，2023年的年報(bào)已經(jīng)改申報(bào)表了，稅也已經(jīng)補(bǔ)了。
apple老師 
05/17 15:03
明白了，你家如果不是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話
2024年7月，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
84785034
05/17 15:04
我們公司是小公司，執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
apple老師
05/17 15:05
好的，那就 直接啟用?
【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】科目，
不用中間科目過(guò)度
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