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問題已解決

老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?

84784998| 提問時(shí)間:05/17 20:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
在所得稅年報(bào)中,利潤表中信用減值損失和資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)時(shí)應(yīng)調(diào)減。在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)的第33行“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”,第1列填負(fù)數(shù)金額,第3列填0,第4列填負(fù)數(shù)絕對值。相關(guān)數(shù)據(jù)會自動關(guān)聯(lián)到主表第16行“納稅調(diào)整減少額”。
05/17 20:11
84784998
05/17 20:31
33行賬載金額填負(fù)數(shù),自動變成調(diào)減金額那列,實(shí)際是要調(diào)增的
樸老師
05/17 20:35
如果不對你手動改正確
84784998
05/17 20:39
老師,呃,現(xiàn)在是這個(gè)情況,這個(gè)調(diào)整明細(xì)表這個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金這個(gè)賬在金額這兒,他之前我要不填數(shù)呢,因?yàn)槲抑拔姨钅莻€(gè)a105090表了,這已經(jīng)變成調(diào)增金額這個(gè)金額了,但是他這塊兒還提示一個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,那行,33行提示一個(gè)那會兒不填數(shù)的提示與主表的數(shù)金額不不一致。所以我就填個(gè)復(fù)數(shù),填個(gè)復(fù)數(shù),它就變成后邊兒調(diào)減金額了,調(diào)整金額那列了,現(xiàn)在是一增一減就沒變化,那如果我要不填這個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金這一列數(shù)會不會有什么影響?
樸老師
05/17 20:56
你改成一致的就可以了
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