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問(wèn)題已解決
老師，利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù)，填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增，得怎么填報(bào)？
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在所得稅年報(bào)中，利潤(rùn)表中信用減值損失和資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)時(shí)應(yīng)調(diào)減。在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）的第33行“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”，第1列填負(fù)數(shù)金額，第3列填0，第4列填負(fù)數(shù)絕對(duì)值。相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到主表第16行“納稅調(diào)整減少額”。
05/17 20:11
84784998 
05/17 20:31
33行賬載金額填負(fù)數(shù)，自動(dòng)變成調(diào)減金額那列，實(shí)際是要調(diào)增的
樸老師 
05/17 20:35
如果不對(duì)你手動(dòng)改正確
84784998
05/17 20:39
老師，呃，現(xiàn)在是這個(gè)情況，這個(gè)調(diào)整明細(xì)表這個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金這個(gè)賬在金額這兒，他之前我要不填數(shù)呢，因?yàn)槲抑拔姨钅莻€(gè)a105090表了，這已經(jīng)變成調(diào)增金額這個(gè)金額了，但是他這塊兒還提示一個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，那行，33行提示一個(gè)那會(huì)兒不填數(shù)的提示與主表的數(shù)金額不不一致。所以我就填個(gè)復(fù)數(shù)，填個(gè)復(fù)數(shù)，它就變成后邊兒調(diào)減金額了，調(diào)整金額那列了，現(xiàn)在是一增一減就沒(méi)變化，那如果我要不填這個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金這一列數(shù)會(huì)不會(huì)有什么影響？
樸老師
05/17 20:56
你改成一致的就可以了
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