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問題已解決

老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?

84784962| 提問時(shí)間:05/17 21:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)的話是需要一致的。你好,這個(gè)的話是需要一致的。
05/17 21:30
小鎖老師
05/17 21:30
你匯算是不是現(xiàn)在已經(jīng)做過了?
84784962
05/17 21:33
匯算清繳沒做還。財(cái)務(wù)年報(bào)按修改后正確的報(bào)的。然后匯算清繳提示跟四季度不一致。四季度沒改。
小鎖老師
05/17 21:34
如果是改動(dòng)幅度不大的話,是可以不修改的匯算只要做對(duì)就行。
84784962
05/17 21:35
比如我財(cái)報(bào)不改,我修改成本調(diào)增的話,在納稅明細(xì)表的30行那寫上去嗎?
84784962
05/17 21:36
那我匯算的時(shí)候,是直接主表成本行寫正確的數(shù)據(jù)?所得稅額幾百的浮動(dòng)。不大。
小鎖老師
05/17 21:37
對(duì)直接主表填寫這個(gè)正確的就行,那就第四季度不改也行。
84784962
05/17 21:38
我現(xiàn)在是年度財(cái)報(bào)是按正確的報(bào),第四季度財(cái)報(bào)沒改,然后匯算清繳的時(shí)候成本行按年度財(cái)報(bào)正確的數(shù)據(jù)寫。然后就提示我跟第四季度財(cái)報(bào)不一致。這個(gè)情況怎么搞呢?
小鎖老師
05/17 21:40
那就不管他,直接匯算的時(shí)候是正確的就行。
84784962
05/17 21:46
就直接主表成本行按正確的填是嗎老師?
小鎖老師
05/17 21:46
嗯對(duì),直接成本在主表填寫
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