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您好，老師，我公司現(xiàn)在做股權轉(zhuǎn)讓，但報表有實收資本150萬，還沒轉(zhuǎn)成功，前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時，就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄，導致有實收資本150萬，現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有？
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你好，把之前? 做的實收資本? ?的分錄紅沖就是了
借：實收資本，貸：銀行存款
05/18 11:46
84785012 
05/18 11:49
之前借的是其他應收款，貸實收資本，但是稅務這邊要怎么做？
鄒老師 
05/18 11:50
你好，那現(xiàn)在就做相反分錄就是了
借：實收資本，貸：其他應收款
你是指稅務的具體什么方面呢?
84785012
05/18 12:01
如果報表上的實收資本沒有了，之前上傳給稅局的報表是有實收資本的啊
鄒老師
05/18 13:08
你好，之前報表 有實收資本? 是錯誤的，現(xiàn)在把報表的實收資本調(diào)整到0（0才是正確的），這樣沒有什么問題啊
84785012
05/18 13:11
不用向稅局寫報告嗎？
鄒老師
05/18 13:28
你好，這個是不需要向稅局寫報告的，自行更正就好了?
84785012
05/18 16:35
這樣啊，還要請教一下這個認證的進項票，有部分進項轉(zhuǎn)出了怎么做賬？
鄒老師
05/18 16:36
你好，是什么原因?qū)е逻M項稅額轉(zhuǎn)出了呢？?
84785012
05/18 16:45
填在附表二第21欄這里的
鄒老師
05/19 08:40
你好，上期留抵稅額抵減欠稅，這個不是進項稅額轉(zhuǎn)出的原因啊?
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