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問題已解決

2023年有虧損,2024年預繳企業(yè)所得稅季報時自動帶出來了彌補虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補虧損明細表嗎?

84784982| 提問時間:05/18 21:00
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
你好 如下:   企業(yè)季度預繳所得稅時,在完成上一年度匯算清繳申報的前提下,可以彌補以前年度虧損。申報時系統(tǒng)將自動計算和填寫第9行“減:彌補以前年度虧損”欄次信息。
05/18 21:05
84784982
05/18 21:06
你好,我的意思是匯算清繳需要填所得稅彌補虧損明細表嗎
Fenny老師
05/18 21:09
需要的,你這里要填。
84784982
05/18 21:10
應該怎么填
84784982
05/18 21:10
在2023年匯算清繳填還是24年匯算清繳填,還是后面每年都要填?
Fenny老師
05/18 21:13
你匯算清繳是哪一年的就填那一年的啊。彌補完了就不用填了啊。
84784982
05/18 21:21
我2023年虧損的,2024年彌補的虧損,這個彌補虧損明細表應該填在哪一年,怎么填呢
Fenny老師
05/18 22:30
填在2024年匯算清繳,填在“”彌補以前年度虧損欄次”
84784982
05/18 22:31
是自動帶出來還是需要手動
Fenny老師
05/19 09:14
你檢查一下自動帶出來的數(shù)據(jù)對不對,不對就自己改一下。
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