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問題已解決
老師，你好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中本年報(bào)廢的固定資產(chǎn)在本年計(jì)提的折舊需要填在A105080本年折舊費(fèi)嗎
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你好對(duì)的是的，需要。
05/19 09:28
84784961 
05/19 09:37
已經(jīng)報(bào)廢的資產(chǎn)不需要填在資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊里面吧
郭老師 
05/19 09:42
你好，需要的你計(jì)提過折舊的需要在這里面
84784961
05/19 10:03
那這樣不是跟我24年期末余額對(duì)不上了
郭老師
05/19 10:03
你好，對(duì)的是的，對(duì)不上的。
84784961
05/19 10:10
那累計(jì)折舊，報(bào)廢后這部分的折舊已經(jīng)清理了
郭老師
05/19 10:12
你好，累計(jì)折舊，還有當(dāng)年的折舊都要包含的已經(jīng)處理出去的，那你可以想你有發(fā)票的允許抵扣，沒有發(fā)票的不允許抵扣，你不填寫這一部分是不是就已經(jīng)抵扣了？
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