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我們是簡易計稅5%，4月有6%的服務(wù)發(fā)票紅沖了，紅沖的稅額不能抵減5%的稅額，現(xiàn)在賬上銷項稅額有貸方余額，這個要怎么處理
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你好，你申報的時候系統(tǒng)上也沒有減去這筆錢嗎？
05/19 10:25
84785045 
05/19 10:27
服務(wù)費的是可以抵扣，我們主營收入開的不可以抵扣，簡易征收，申報表就自動剔除了
宋生老師 
05/19 10:29
你好，申報表沒有抵扣，相當(dāng)于你們還是要交這個稅是吧。
84785045
05/19 10:31
是的，要等以后開服務(wù)類的發(fā)票才可以抵扣，所以現(xiàn)在金蝶是貸方負數(shù)余額了
宋生老師
05/19 10:34
你好，你這個正常轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費-未交增值稅，然后繳納
84785045
05/19 10:35
現(xiàn)在要轉(zhuǎn)嗎？先轉(zhuǎn)去未交增值稅那里掛著嗎
宋生老師
05/19 10:36
你好月底的時候轉(zhuǎn)就好了
84785045
05/19 10:55
不可以掛在銷項的嗎
宋生老師
05/19 11:04
你好，按現(xiàn)在的會計制度，可以掛著。
84785045
05/19 11:05
那我是掛銷賬還是未交
宋生老師
05/19 11:06
你好，掛銷項就可以了。
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