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問(wèn)題已解決
老師，您好！2月份的賬上我把其他應(yīng)收款——支付房公積金，寫成了其它應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，現(xiàn)在4月份才發(fā)現(xiàn)，該怎么調(diào)賬呀？
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中午好親，這個(gè)沖掉就行
05/19 12:19
84784975 
05/19 12:20
怎么沖?。?/div>
明琪老師 
05/19 12:20
計(jì)公積金把社保的沖掉
84784975
05/19 12:25
意思是，把2月份那張憑證用負(fù)數(shù)在4月份的賬上沖掉嗎？借:管理費(fèi)用——住房公積金 –690，其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 –690，貸:銀行存款 –1380，
明琪老師
05/19 12:31
對(duì)沖掉，再做一張正確的憑證
84784975
05/19 12:44
哦，好的！謝謝老師！那沖消的這張憑證和重新記的正確憑證，他們的摘要寫什么??？
明琪老師
05/19 12:45
沖銷/繳計(jì)提社保公積金
84784975
05/19 12:47
好的，謝謝老師指導(dǎo)！這兩筆分錄都在4月的賬上做哈？
明琪老師
05/19 12:49
不客氣的親，嗯嗯，4月調(diào)整
明琪老師
05/19 12:50
您如果有時(shí)間，幫我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下吧親，謝謝您
84784975
05/19 13:06
好的，一定好評(píng)
明琪老師
05/19 13:06
謝謝您謝謝親，祝您工作愉快
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請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人部分賬上金額不正確入在其他應(yīng)收款—代扣個(gè)人社保，查不到那個(gè)月的數(shù)不對(duì)，要如何調(diào)賬
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我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年12月賬上其他應(yīng)收款社保-個(gè)人數(shù)據(jù)不對(duì) 需要調(diào)賬 是把這個(gè)分錄紅沖 在24年4月重新更正一個(gè)正確的分錄就可以了嗎 不需要用以前年度損益科目吧 ，小企業(yè)制度
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怎么調(diào)賬其他應(yīng)收款-社保的余額
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老師，我現(xiàn)在需要掛科目保證金，其他應(yīng)收款，可是之前其他應(yīng)收款1221\'還有二級(jí)122101代扣個(gè)人社保，我一選就出來(lái)122101沒(méi)辦法選擇其他應(yīng)收款，輔助賬客戶，怎么操作呢
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老師，賬上其他應(yīng)收款一直掛的兩筆款，是代賬公司做的，我查了當(dāng)年的憑證，發(fā)現(xiàn)銀行回單是支付工資，一筆是支付貨款，我現(xiàn)在如何調(diào)賬
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