30萬當(dāng)時(shí)是一次投資的，但是后來注銷的時(shí)候收加工1萬。

在 股權(quán)性投資損失里面填寫

101011 107010第4行 100000第17行，后兩個(gè)表會(huì)自動(dòng)生成

老師不是在A105030這張表填寫嗎？

也需要填寫的，這張表

老師那您告訴我都填寫哪張表，應(yīng)該怎么填寫。

下面這個(gè)表看當(dāng)時(shí)計(jì)入的賬是交易性金融資產(chǎn)還是長(zhǎng)期股權(quán)投資

（1）項(xiàng)目名稱：處置收益——會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入 取數(shù)來源：填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 （2）項(xiàng)目名稱：處置收益——稅收計(jì)算的處置收入 取數(shù)來源：填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，按稅法規(guī)定計(jì)算的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 注意事項(xiàng)：填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置長(zhǎng)期股權(quán)投資的計(jì)稅基礎(chǔ)，執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的納稅人和執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的納稅人應(yīng)分別填報(bào)。 （3）項(xiàng)目名稱：處置收益——處置投資的賬面價(jià)值 取數(shù)來源：填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會(huì)計(jì)核算的投資處置成本的金額。 （4）項(xiàng)目名稱：處置收益——處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ) 取數(shù)來源：填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，按稅法規(guī)定計(jì)算的投資處置成本的金額。 （5）項(xiàng)目名稱：處置收益——會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失 取數(shù)來源：填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的投資處置所得或損失，為“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入”減去“處置投資的賬面價(jià)值”的余額。 （6）項(xiàng)目名稱：處置收益——稅收計(jì)算的處置所得 取數(shù)來源：填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，按照稅法規(guī)定計(jì)算的處置所得，為“稅收計(jì)算的處置收入”減去“處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)”的余額。 注意事項(xiàng)：稅收計(jì)算作為處置損失的，本表不作調(diào)整，應(yīng)在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105090）中進(jìn)行納稅調(diào)整。 （7）項(xiàng)目名稱：處置收益——納稅調(diào)整金額 取數(shù)來源：填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，處理與稅法規(guī)定不一致需要進(jìn)行納稅調(diào)整的金額，為“稅收計(jì)算的處置所得”減去“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失”的余額。

老師當(dāng)時(shí)投資的時(shí)候借長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本。貸銀行，收回1萬注銷借銀行貸長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本 投資收益。匯算應(yīng)該填寫哪張表。

你好，和稅務(wù)確定了下，目前需要填寫A107011符合條件的居民企業(yè)中間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表 A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A100000 年度納稅申報(bào)表A類 A105090資產(chǎn)損失及稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 A107011和A105090這兩個(gè)表填寫數(shù)據(jù)，其他表格會(huì)自動(dòng)生成