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老師好,本應該是23年攤銷的費用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填

84784965| 提問時間:05/19 14:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
在105000的30行其他欄次調(diào)增
05/19 14:58
84784965
05/19 15:01
分錄該怎么寫
家權老師
05/19 15:03
不需要做調(diào)整分錄,只做納稅調(diào)增
84784965
05/19 15:04
老師我不太明白,我調(diào)增了,所以要交3千多的稅,就是這個繳稅分錄怎么做
家權老師
05/19 15:05
小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 ? ? 貸:銀行存款
84784965
05/19 15:07
好的,謝謝老師
家權老師
05/19 15:07
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
84784965
05/19 15:10
好,一定5星
家權老師
05/19 15:13
謝謝,禮貌用語勿回了咯
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