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你好，老師！咨詢個問題，我們是施工方有個項目接來給別人做的，別人直接給稅費。剛開工時支付了筆保險費和購買民工工傷保險，對方把錢打去公司，我們發(fā)票開給對方，我們3個點的稅負(fù)率得收回，那還有6個點的抵扣發(fā)票需要對方提供，請問工傷保險沒有發(fā)票只能做成本不能抵扣的吧？還有對方提供的保險發(fā)票才6個點的，那抵扣發(fā)票還不夠吧？我是不是還得問對方收取稅差額？
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工傷保險發(fā)票不能抵扣增值稅，可作成本在企業(yè)所得稅前扣除。僅知對方提供 6 個點發(fā)票，無法確定是否滿足抵扣需求。若不夠，理論上可與對方協(xié)商收取稅差額，需依規(guī)操作并在合同明確約定。
05/19 16:16
84784958 
05/19 16:35
那就是說對方只有我6個點的專票保險費才能抵扣，那我明白了還得問對方收取稅差。謝謝老師的講解
樸老師 
05/19 16:37
同學(xué)你好
對的
滿意請給好評好評，謝謝
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