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甲公司（甲公司租丙公司倉庫轉(zhuǎn)租給乙公司）4月收乙公司50萬倉儲費，然后甲公司又把50萬倉儲費支付糧油公司丙，4月賬如何做？
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這個是一個月的收入嗎？如果是的話，借銀行存款，
貸其他業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
借主營業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本，
貸銀行存款。
05/19 16:27
84784947 
05/19 16:31
由于發(fā)票未開收的發(fā)票做預(yù)收賬款可以嗎
郭老師 
05/19 16:32
如果是4月份的話就有風(fēng)險納稅義務(wù)晚了
84784947
05/19 17:18
甲公司支付丙公司租賃費，丙公司開發(fā)票了可不可以做預(yù)付賬款，因為想在5月確認(rèn)倉儲收入？
郭老師
05/19 17:24
五月份的收入沒有問題，可以
84784947
05/19 18:05
剛才問了經(jīng)理，她講50萬做未開票收入，可以嗎，？如果可以增值稅申報表怎么填，稅率多少？
郭老師
05/19 18:06
可以
一般納稅人6%，簡易計稅3%
小規(guī)模1%
84784947
05/19 18:31
思考了，5月確認(rèn)收入，收倉儲費用50萬做預(yù)收賬款，付倉儲費（對方開了發(fā)票）做預(yù)付賬款，5月開發(fā)票再確認(rèn)收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？
郭老師
05/19 18:33
你看一下這屬于幾月份的倉儲費，如果是5月份的可以，如果是4月份的就不行。
去看一下合同約定的吧。
84784947
05/19 18:36
收的是24年的倉儲費用
郭老師
05/19 18:45
做收入
補做以前年度的收入最好
84784947
05/19 18:51
確認(rèn)在2025年5月份可以嗎？
郭老師
05/19 18:54
可以
坐到五月就行，你不怕查就行，反正在我已經(jīng)2025了
?
84784947
05/19 18:58
查出來有什么后果？
郭老師
05/19 18:59
補交稅款，交滯納金
84784947
05/19 19:02
這樣還是做到4月份吧，其他業(yè)務(wù)收入可以嗎？
郭老師
05/19 19:04
可以
不是主營的可以的
84784947
05/19 19:37
公司為一般納稅人，那4月有銷售小麥，有倉儲費收入，增值稅進(jìn)項如何勾選？
郭老師
05/19 19:40
根據(jù)你的稅負(fù)來認(rèn)證就行。
需要交多少增值稅？現(xiàn)在銷項稅額是多少？
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