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問(wèn)題已解決
老師，圖片是24年的科目余額表和審計(jì)發(fā)的納稅調(diào)增表，職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增的金額我怎么計(jì)算不出來(lái)審計(jì)給的這個(gè)數(shù)呢
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您好，可以發(fā)一直圖片么，我也來(lái)試算一下
05/19 21:42
84785009 
05/19 21:43
老師，這倆個(gè)表
84785009
05/19 21:45
應(yīng)付職工薪酬的科目余額表
董孝彬老師 
05/19 22:07
?您好，16899488.54工資的8%，遠(yuǎn)大于118352.29，這里還調(diào)增了，是不是無(wú)發(fā)票哦
84785009
05/19 22:21
有發(fā)票的
董孝彬老師
05/19 22:23
您好，另外一下老師計(jì)算出來(lái)是多少呀，我看這個(gè)根本不用調(diào)增
84785009
05/19 22:32
我用應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)的貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額，就是調(diào)增的金額，但是和審計(jì)給的調(diào)增金額對(duì)不上
董孝彬老師
05/19 22:35
您好，貨減借也不對(duì)的，匯繳前實(shí)際發(fā)生的也能稅前扣，不用調(diào)增的
84785009
05/19 22:41
審計(jì)的金額是怎么計(jì)算出來(lái)的呢
董孝彬老師
05/19 22:43
您好，這個(gè)金額有疑問(wèn)，可以問(wèn)審計(jì) ，他們也 不是100%對(duì)的
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