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問題已解決

處置固定資產,是凈收益,匯算清繳是否需要填寫A105090表?A105080是否包含處置固定資產原值、本年折舊以及累計折舊都看貸方?累計折舊如果含已處置資產的折舊,但是累計折舊期末余額是不包含的,那么25年的時候,這個累計折舊與賬載累計折舊就不一樣了

84785008| 提問時間:05/20 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
處置收益不需要填寫105090,如果是處置損失,他需要填寫 包含在里面 沒有關系
05/20 09:40
84785008
05/20 09:41
其實就是沒有營業(yè)外支出就不需要填了是吧,還有折舊那張表是不是要喊處置資產的原值以及折舊?
郭老師
05/20 09:42
對的是的 包含在里面的。
84785008
05/20 09:49
因為累計折舊、攤銷額是累計貸方的,那么2025年的時候新的一年了,累計折舊、攤銷額這個地方怎么填?比如24年本年折舊,累計折舊都是10萬,當年處置了,累計折舊期末余額是0,但是填表時本年折舊、累計折舊都填10萬,2025年的時候因為沒有資產了,折舊填0,這個時候的累計折舊填0還是10萬?這個地方是否需要銜接,跟賬載期末、本年發(fā)生都不一樣了
郭老師
05/20 09:50
全部都是0。因為你當年沒有折舊,也沒有固定資產。
84785008
05/20 09:54
我是不是可以理解,折舊就看當年計提的部分,只要資產在,累計折舊就一直累計,資產不在的次年,以前資產在的時候,已折舊部分去掉,不用體現(xiàn)了,這個跟賬面的余額不一定完全一致,要看明細賬?
郭老師
05/20 09:55
對的是的,是這個意思,要看明細賬。
84785008
05/20 09:59
A101010表中營業(yè)外收入(一)非流動資產處置利得需要填寫嗎,因為不填寫A105090,會有比對嗎
郭老師
05/20 10:02
對的是的需要填寫。
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