分公司前幾個月開票的時候是獨(dú)立報稅的

你好，你如果是獨(dú)立核算的，這個應(yīng)該開給分公司。

但是所得稅是匯總到總部繳納的 我們是做人力資源的 幫助甲方代發(fā)工資和社保等 總部收錢 然后之前是分公司給總部開票 但是現(xiàn)在不開票了 由總部開給甲方的

你好，如果收入都?xì)w總部這邊開了的話，那么成本費(fèi)用的發(fā)票建議也開給總部。

那就讓員工的差旅費(fèi)開給總部是吧 但是現(xiàn)在我們分公司每個月也要申報增值稅 那就是0申報了

你好，是的。分公司以后直接0申報

員工在分公司發(fā)工資 開票總部開 員工的差旅費(fèi)開給總部沒有影響是吧 可以這么操作嗎

你好，一般是沒問題的。

老師您好 我們有個應(yīng)收款做了信用減值損失損失 30萬 匯算清繳的時候調(diào)增 數(shù)填寫在哪個表上面呢

你好，你就填入第二行就好了。 1.“資產(chǎn)損失的賬載金額”：填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的資產(chǎn)損失金額。 2.“資產(chǎn)處置收入”：填報納稅人處置發(fā)生損失的資產(chǎn)可收回的殘值或處置收益。 3.“賠償收入”：填報納稅人發(fā)生的資產(chǎn)損失，取得的相關(guān)責(zé)任人、保險公司賠償?shù)慕痤~。 4.“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填報按稅收規(guī)定計算的發(fā)生損失時資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，含損失資產(chǎn)涉及的不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

沒有涉及損失的金額 賠償?shù)慕痤~ 就是單獨(dú)調(diào)整了30萬 利潤表顯示是減去后的利潤 但是我們要全額調(diào)增這個金額30萬 太填寫在哪個位置呢

你好，如果是這樣你填入第一和第5就行。

像圖片上填寫嗎 但是我按總表是 減去30萬的 利潤總額不對 應(yīng)該變成加 30萬就對了

你這個不能扣除。第五是填0

只填寫1就可以了嗎 填寫上去后 提示說我上傳的財務(wù)報表不一致 因?yàn)閳蟊砩巷@示的是信用減值損失 是減去后得出的營業(yè)利潤 我怎么改財務(wù)報表呢 在營業(yè)外收入那里填寫成30萬嗎

你好，這個沒問題的。因?yàn)樨攧?wù)制度的問題導(dǎo)致的。

財務(wù)報表那里需要更改一下嗎 如何更改呢 把信用減值損失上的金額 填寫在營業(yè)外收入那里嗎

你好，這個正常是營業(yè)外支出。