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老師，之前會計是手工賬，3月份他留了一筆進(jìn)項稅沒抵扣沒勾選，4月份我給抵扣了，會計分錄怎么寫
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
05/20 11:51
84785044 
05/20 11:54
但是這么做完了待認(rèn)證里面是掛著負(fù)數(shù)啊，這個待認(rèn)證怎么才能平啊
劉艷紅老師 
05/20 11:55
前面收到進(jìn)項沒有入賬嗎？
84785044
05/20 11:58
是的，前面是手工賬，他沒有做
84785044
05/20 11:58
你這么轉(zhuǎn)完了之后，我的應(yīng)交稅費(fèi)少錢了，錢數(shù)對不上了
劉艷紅老師
05/20 12:00
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
貸：利潤分配-未分配如果是去年的用這個科目
本年利潤如果是當(dāng)年的用這個科目
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