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問題已解決
我做匯算主表營業(yè)收入，營業(yè)成本都是黃色感嘆號(hào)提示：現(xiàn)實(shí)年報(bào)原則上與四季度一致，是什么情況
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你好，那你去看下你第4季度申報(bào)給稅務(wù)局的是多少？
05/20 13:12
84785021 
05/20 13:25
是不是合適2025年1月報(bào)的四季度報(bào)表 和2025年匯算報(bào)的年報(bào)？我核對了沒有問題 那怎么還會(huì)有黃色感嘆號(hào)
郭老師 
05/20 13:28
你好，那就忽略提示就可以。
84785021
05/20 13:29
那還需要核查哪里數(shù)據(jù)嗎？主表的數(shù)據(jù)和我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額是一樣的
郭老師
05/20 13:31
好，營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費(fèi)用、稅金及附加，這些和你第四季度還有年累計(jì)的利潤表是一樣的就行。
84785021
05/20 13:36
就是資產(chǎn)負(fù)債表的18.19行金額不對但20行對的?
郭老師
05/20 13:36
資產(chǎn)負(fù)債表你填寫所得稅呀。
84785021
05/20 13:46
填所得稅 在哪里填 我沒有聽懂 我是新手
郭老師
05/20 13:48
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額期間費(fèi)用稅金及附加這些填寫的
和資產(chǎn)負(fù)債表沒有關(guān)系
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