郭老師，那我是填賬載金額嗎，我們小微企業(yè)，有優(yōu)惠20%，怎么反推，比如我虧損-200000，之前預(yù)繳1000，我現(xiàn)在只想交100多，

調(diào)增 1100÷5%?20萬填寫這些，你看一下你填寫的金額是多少。

有個減免20%，老師我只改匯算清繳表，不改賬，明年也不用改嗎

所得稅我用的是5%不是25% 如果沒有考慮優(yōu)惠的話是1100÷25% +200,000 不修改

好的， 郭老師，如果第四季度預(yù)繳申報(bào)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在匯算要申報(bào)正數(shù)，主表18欄有橙色異常說與第四季度申報(bào)利潤總額不一致，要去改什么嗎，還是按匯算的正數(shù)申報(bào)掉就好

你咋填寫的不一樣嗎

不想預(yù)繳，匯算清繳沒辦法，

那你就和去年第四季度填寫一樣的，不允許抵扣的，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面再調(diào)整。

會有滯納金嗎， 可以不更正，就直接匯算申報(bào)嗎

需要 第四季度和匯算清繳里面營業(yè)收入到利潤總額一定要填寫一樣的，然后會放青椒，有需要調(diào)整的再去調(diào)整

利潤總額填一樣的就要交稅了，預(yù)繳和匯算肯定會有差異嘛，可以不去更正嗎

不能 有預(yù)警的 你稅務(wù)局早晚會找

我收入，成本差不多，就是利潤不一樣，一個是虧損，匯算是盈利交稅

你要么去修改預(yù)繳的數(shù)據(jù)，你要么去修改會算青椒。它兩個必須是一樣的，不管什么理由。有盈利就得交稅呀，你成本費(fèi)用沒有發(fā)票也得交稅呀。

收到，謝謝

不用客氣，工作愉快