国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?

84785011| 提問時間:05/20 18:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
匯算清繳,你納稅調(diào)整了就沒有關(guān)系。
05/20 18:27
84785011
05/20 18:28
匯算清繳怎么調(diào)整?
84785011
05/20 18:30
匯算請假調(diào)整要調(diào)整匯算的報表嗎?
郭老師
05/20 18:34
你具體的是怎么更正的?
84785011
05/20 18:40
我在25年2月份更正的去年7月份增值稅申報表增加了增值稅收入110619.63元,補(bǔ)繳稅款及滯納金1.6萬余元,同步25年2月做賬調(diào)整,如下圖,去年的所得稅和報表一直沒動,今年匯算該如何調(diào)整?
郭老師
05/20 18:44
視同銷售收入申報表里面合同金額、稅收金額里面填寫。
84785011
05/20 18:47
2024年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是不用管?按照您發(fā)的在視同銷售收入申報表里只調(diào)增110619.63元的收入就行?
郭老師
05/20 18:50
是的對的是的對的。成本少做了嗎?允許抵扣所得稅嗎?
84785011
05/21 10:41
老師。今年2月調(diào)整去年7月收入110619.63元的同時也沖減成本91814元,如下圖,但是24年照樣也是虧損的;老師您說的允許抵扣所得稅啥意思?我匯算的時候是不是調(diào)增收入110619.63元,調(diào)減成本91814元嗎?我的24年年度財報不用變動嗎?
郭老師
05/21 10:46
允許抵扣所得稅就是降低了利潤,少交稅款的意思 是
84785011
05/21 10:47
老師,1:我今年匯算的時候是不是調(diào)增收入110619.63元,調(diào)增成本91814元嗎?2:我的24年年度財報不用變動嗎?
郭老師
05/21 10:50
第一個是的。 第二個不需要,就是因為調(diào)增調(diào)減了才不需要。如果你在主表里面填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本這種才需要,需要反結(jié)賬修改。為什么調(diào)增調(diào)減,就是因為你以前年度沒做進(jìn)去。
84785011
05/21 11:01
老師,幫我看下剛說的匯算調(diào)增收入110619.63元和調(diào)增成本91814元是不是可以都在其他項目填寫?
郭老師
05/21 11:05
可以的,可以這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取