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問(wèn)題已解決

已經(jīng)繳納的增值稅附加稅,后面退稅,之前計(jì)提的附加結(jié)轉(zhuǎn)的稅是不是都要沖回來(lái)。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 09:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,需要原分錄紅沖的哈
05/21 09:23
84785034
05/21 09:38
收到,謝謝
家權(quán)老師
05/21 09:39
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785034
05/21 11:14
已認(rèn)證的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出怎么做分錄
家權(quán)老師
05/21 11:15
借:成本費(fèi)用科目 對(duì)應(yīng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785034
05/21 11:26
這樣進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出不會(huì)有余額嘛
家權(quán)老師
05/21 11:29
不需要管那個(gè)余額,期末計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84785034
05/21 11:31
這個(gè)余額會(huì)一直存在
家權(quán)老師
05/21 11:31
不需要管那個(gè),正確申報(bào)了增值稅就完事
84785034
05/21 11:35
我可以這樣理解不,我只要保證我的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目是平的就可以
家權(quán)老師
05/21 11:36
是的,就是那個(gè)意思的
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