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問題已解決
已經(jīng)繳納的增值稅附加稅，后面退稅，之前計(jì)提的附加結(jié)轉(zhuǎn)的稅是不是都要沖回來。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，需要原分錄紅沖的哈
05/21 09:23
84785034 
05/21 09:38
收到，謝謝
家權(quán)老師 
05/21 09:39
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
84785034
05/21 11:14
已認(rèn)證的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出怎么做分錄
家權(quán)老師
05/21 11:15
借：成本費(fèi)用科目 對應(yīng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785034
05/21 11:26
這樣進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出不會(huì)有余額嘛
家權(quán)老師
05/21 11:29
不需要管那個(gè)余額，期末計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84785034
05/21 11:31
這個(gè)余額會(huì)一直存在
家權(quán)老師
05/21 11:31
不需要管那個(gè)，正確申報(bào)了增值稅就完事
84785034
05/21 11:35
我可以這樣理解不，我只要保證我的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目是平的就可以
家權(quán)老師
05/21 11:36
是的，就是那個(gè)意思的
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