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問(wèn)題已解決
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。直接記去未分配利潤(rùn)可以嗎，抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片這樣做就不用納稅調(diào)整了是吧
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用了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，會(huì)算清剿，需要納稅調(diào)減
05/21 10:08
84784949 
05/21 10:12
我直接做未分配不影響損益還調(diào)減嗎？
郭老師 
05/21 10:13
你這樣的話(huà)，什么時(shí)間里扣我的稅他永遠(yuǎn)抵扣不了了
84784949
05/21 10:26
稅不是跨年也可以抵扣嗎和稅有啥關(guān)系呀
郭老師
05/21 10:27
你匯算清繳不調(diào)減的話(huà)，你在什么時(shí)間抵扣。
可以跨年抵扣，可是你預(yù)繳的時(shí)候他抵扣不了。因?yàn)樗辉诶麧?rùn)表，他沒(méi)有減少你的利潤(rùn)，是吧。預(yù)繳的時(shí)候，他都是根據(jù)利潤(rùn)表，本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額
84784949
05/21 10:43
我做完這個(gè)分錄。你說(shuō)稅務(wù)上面我都怎么改我就知道了。
郭老師
05/21 10:45
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
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05/21 11:09
稅收金額是多少
郭老師
05/21 11:10
5045.2你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的金額。
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