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老師好！25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元，以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅，就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后（有虧損），就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元，才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳，那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢，又怎么調(diào)整，又不想退稅
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你好，匯算清繳25年的時間，你可以納稅調(diào)增一部分到時
05/21 10:34
84785003 
05/21 10:35
就是明年做今年的所得稅匯算清繳時間，怎么調(diào)增?。?/div>
暖暖老師 
05/21 10:36
是的，你說的正確的，納稅調(diào)整明細(xì)表第30行
84785003
05/21 10:39
就是賬載金額2萬，然后調(diào)增金額2萬，是吧
暖暖老師
05/21 10:39
是的，你說的是正確的
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匯算清繳，1季度繳納企業(yè)所得稅2000元，2-4季度一直虧損，年度匯算清繳需要退2000元，以前年度都是虧損、這是正確的嗎
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老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳后，現(xiàn)在申報24年第一季度企業(yè)所得稅，本季度有利潤，需要繳納企業(yè)所得稅6萬多，可否能減去以前年度虧損？
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一般納稅人企業(yè)所得稅季度申報可以先申報成虧損的，等匯算清繳再繳納嗎
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老師，您好，我還沒做過匯算清繳，請問比如我今年2月份做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳，匯算清繳后還有年度虧損160萬，2021年第一季度有50萬利潤，到4月申報企業(yè)所得稅，能抵減年度虧損不嗎
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老師，2024年還沒有匯算清繳，現(xiàn)在2025年一季度需要繳納企業(yè)所得稅，2024年整體虧損，但是也預(yù)繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是先匯算清繳，還是先申報第一季企業(yè)所得稅
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債為800萬元。2011年3月6日，法院對該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，2010年度財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日為2011年3月31日，預(yù)計未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，該事項導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 21小時前
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