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問題已解決
老師，我們公司租了個庫房，因為金額太大，對方也不想給開發(fā)票，正在商議中。導(dǎo)致企業(yè)利潤降低出現(xiàn)負(fù)利潤所以就交不了所得稅。如果開不出來發(fā)票，明年5月匯算再調(diào)增，補繳所得稅這樣可以嗎？會引起稅局關(guān)注不
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你好，沒有房租發(fā)票，利潤是增加的
05/21 14:45
高輝老師 
05/21 14:46
沒有發(fā)票，公司今年匯算調(diào)增就可以了
最好在今年
84785000 
05/21 14:46
老師，沒有發(fā)票不每月攤銷嗎？
高輝老師
05/21 14:48
需要每月攤銷，會影響利潤總額減少
這部分調(diào)增后利潤會增加
84785000
05/21 14:49
老師，今年25年1月租的房租，您是說25年匯算24年時就調(diào)增嗎？
高輝老師
05/21 14:51
25年的房租? 那是明年匯算前不能取得發(fā)票再調(diào)增
84785000
05/21 14:54
老師是的，我是說25年攤銷后25年利潤減少，不交企業(yè)所得稅。在26年調(diào)增后補繳所得稅，這樣會引起稅局關(guān)注不，有沒有風(fēng)險
84785000
05/21 14:55
因為25年不交所得稅，26年匯算清繳補繳那么多金額
高輝老師
05/21 14:58
沒事的，不會有風(fēng)險的，正常的調(diào)增情況
對你們沒有風(fēng)險，主要是對方是不是不開票隱藏收入，有沒有足額繳納房產(chǎn)稅 土地使用稅
84785000
05/21 15:02
嗯，老師還有一點我不太明白，那這樣25年本年利潤報表就是虧損，匯算清繳調(diào)理后利潤就調(diào)增了，所以說25年利潤整體還是增加的，對嗎？
高輝老師
05/21 15:04
利潤還是虧損，只是稅務(wù)上不認(rèn)可這部分沒有發(fā)票，從會計核算上還是虧損
84785000
05/21 15:16
那這樣的話，需要彌補虧損嗎？老師
84785000
05/21 15:17
老師，有發(fā)票的話費用大還是虧損，只是不用再匯算清繳調(diào)增了
84785000
05/21 15:20
老師，如果收入不多，這么高的房租會一直虧損下去，就會有風(fēng)險吧？擔(dān)心呢
高輝老師
05/21 15:20
房租無發(fā)票這部分調(diào)增后，公司還是虧損才可以彌補虧損
有發(fā)票還是虧損，可以彌補虧損，不用調(diào)增
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