發(fā)票是23年4月的，當(dāng)時都在在建工程科目，我在24年的時候把一部分在建工程暫估入賬轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)計提折舊

你好，你這個有點(diǎn)麻煩，為了以后方便，其實(shí)最好是改固定資產(chǎn)。 他是讓你調(diào)固定資產(chǎn)，還是只做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 。

我們沒有進(jìn)項抵扣，我們是民辦非企業(yè)醫(yī)院，增值稅目前是不交

你好，這樣的話你要調(diào)整固定資產(chǎn)和折舊的金額。

這個賬務(wù)處理該怎么做？

你好，這個一般是借在建工程貸固定資產(chǎn)。 然后再借營業(yè)外支出貸在建工程。 就是把這個差額調(diào)出來。

然后再借固定資產(chǎn)貸，在建工程。

不能單獨(dú)把這個金額調(diào)出來？

你好，這個就是將這部分調(diào)出來，而且這樣操操后的話都不用再調(diào)了。

我剛沒看懂您下邊那句然后再借固定資產(chǎn)貸在建工程，都調(diào)出來走了營業(yè)外支出了，為啥還得再走一遍固定資產(chǎn)

你好，因為剩余的在建工程還是要做固定資產(chǎn)的。

目前還轉(zhuǎn)不完，沒有徹底決算，這個在24年匯算清繳時調(diào)出來還是25年的時候調(diào)出來？稅務(wù)局是在25年4月過來查出來的

您好，這個要問稅務(wù)局老師，估計是24年調(diào)。

老師，暫估入賬一部分在建工程到固定資產(chǎn)，需要把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎？還是直接在計提折舊的表里邊寫上就好

你好完工后再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)

沒有完工建議，建議你先不要做到固定資產(chǎn)里面去。

意思先在折舊表里邊計提？

你好，What？，計提折舊是在折舊表里面