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問(wèn)題已解決

科目余額表其他應(yīng)收款的期末余額，與資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)值對(duì)不上是什么原因，已結(jié)賬，未顯示不平

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 15:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，估計(jì)是因?yàn)檐浖现胤诸?lèi)了。
05/21 15:21
84785017
05/21 15:24
重分類(lèi)的話(huà)是資產(chǎn)負(fù)債出了問(wèn)題還是余額表出了問(wèn)題，如何解決呢
宋生老師
05/21 15:25
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的呀，只要是平的就可以。這個(gè)并不是說(shuō)有問(wèn)題。
84785017
05/21 15:35
因?yàn)楹竺娴臅?huì)計(jì)想要根據(jù)去年年底科目余額表來(lái)做賬，可是科目余額表數(shù)字和電子稅務(wù)局12月報(bào)表對(duì)不上，我應(yīng)該如何和他解釋
宋生老師
05/21 15:36
你好，你這個(gè)你可以按照你的余額來(lái)做資產(chǎn)負(fù)債表，然后再更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
84785017
05/21 15:57
可是稅局那邊財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，
宋生老師
05/21 15:58
你好，這個(gè)也是可以更正的。
84785017
05/21 16:05
稅務(wù)局不讓更正啊，之前重分類(lèi)是我做的報(bào)表已經(jīng)提交過(guò)了，重分類(lèi)不是沒(méi)有不正確的地方嗎
宋生老師
05/21 16:12
你好，你可以繼續(xù)按你賬上的來(lái)??？，下次申報(bào)的時(shí)候?qū)Φ蒙暇托小?/div>
84785017
05/21 16:15
老師你好，所以意思是說(shuō)重分類(lèi)和不重分類(lèi)都是對(duì)的，只不過(guò)是不重分類(lèi)的可以和科目余額表對(duì)得上
宋生老師
05/21 16:15
你好，是的，就是這樣理解。
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