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實(shí)務(wù)
問題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下,25年繳納了24年的房租,當(dāng)時(shí)說是不開票了,但是現(xiàn)在莫名其妙有開過來了,匯算清繳已經(jīng)做完了,這個(gè)要怎么做比較方便



你好,你匯算調(diào)增了嗎。
05/22 09:22

84785026 

05/22 09:32
24年并沒有計(jì)提這筆費(fèi)用,25年付的時(shí)候本來是要老板付的,老板要求賬上付就賬上付了,1月做賬的時(shí)候直接入的其他應(yīng)付款,沒有計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳我已經(jīng)做完了,現(xiàn)在這個(gè)票竟然開過來了,

宋生老師 

05/22 09:34
你好,發(fā)票的開票日期是什么時(shí)候。

84785026 

05/22 09:36
2025年5.19號(hào)開的發(fā)票

宋生老師 

05/22 09:36
你好,這樣的話,老師建議你直接做到今年算了。

84785026 

05/22 09:38
老師,按準(zhǔn)則來講這個(gè)成本是去年的,應(yīng)該更正匯算清繳,但這樣的就會(huì)退稅,給自己惹麻煩了,直接入當(dāng)年的話,會(huì)不會(huì)被查呢,以老師的經(jīng)驗(yàn)來看

宋生老師 

05/22 09:40
你好,概率很低,因?yàn)槟惆l(fā)票也是今年的。

84785026 

05/22 09:43
財(cái)務(wù)發(fā)票上備注了是去年的,這樣會(huì)不會(huì)有問題

宋生老師 

05/22 09:45
你好,這個(gè)問題不大,你如果擔(dān)心。那就去調(diào)24年,只是麻煩一些。

84785026 

05/22 09:46
調(diào)的話是不是只要調(diào)24年的匯算清繳就可以了?

宋生老師 

05/22 09:47
你好,你20年沒有計(jì)提的話要補(bǔ)充計(jì)提,要涉及到去年的季度所得稅更正。

84785026 

05/22 09:48
是不是也可以放棄抵扣,今年正常做賬,等25年匯算清繳的時(shí)候這部分調(diào)增

宋生老師 

05/22 09:49
你好,可以的,操作沒問題
