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問題已解決

小企業(yè)會計制度下,25年繳納了24年的房租,當時說是不開票了,但是現(xiàn)在莫名其妙有開過來了,匯算清繳已經(jīng)做完了,這個要怎么做比較方便

84785026| 提問時間:05/22 09:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你匯算調(diào)增了嗎。
05/22 09:22
84785026
05/22 09:32
24年并沒有計提這筆費用,25年付的時候本來是要老板付的,老板要求賬上付就賬上付了,1月做賬的時候直接入的其他應付款,沒有計入費用,匯算清繳我已經(jīng)做完了,現(xiàn)在這個票竟然開過來了,
宋生老師
05/22 09:34
你好,發(fā)票的開票日期是什么時候。
84785026
05/22 09:36
2025年5.19號開的發(fā)票
宋生老師
05/22 09:36
你好,這樣的話,老師建議你直接做到今年算了。
84785026
05/22 09:38
老師,按準則來講這個成本是去年的,應該更正匯算清繳,但這樣的就會退稅,給自己惹麻煩了,直接入當年的話,會不會被查呢,以老師的經(jīng)驗來看
宋生老師
05/22 09:40
你好,概率很低,因為你發(fā)票也是今年的。
84785026
05/22 09:43
財務發(fā)票上備注了是去年的,這樣會不會有問題
宋生老師
05/22 09:45
你好,這個問題不大,你如果擔心。那就去調(diào)24年,只是麻煩一些。
84785026
05/22 09:46
調(diào)的話是不是只要調(diào)24年的匯算清繳就可以了?
宋生老師
05/22 09:47
你好,你20年沒有計提的話要補充計提,要涉及到去年的季度所得稅更正。
84785026
05/22 09:48
是不是也可以放棄抵扣,今年正常做賬,等25年匯算清繳的時候這部分調(diào)增
宋生老師
05/22 09:49
你好,可以的,操作沒問題
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