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問題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下,25年繳納了24年的房租,當(dāng)時(shí)說是不開票了,但是現(xiàn)在莫名其妙有開過來了,匯算清繳已經(jīng)做完了,這個(gè)要怎么做比較方便

84785026| 提問時(shí)間:05/22 09:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你匯算調(diào)增了嗎。
05/22 09:22
84785026
05/22 09:32
24年并沒有計(jì)提這筆費(fèi)用,25年付的時(shí)候本來是要老板付的,老板要求賬上付就賬上付了,1月做賬的時(shí)候直接入的其他應(yīng)付款,沒有計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳我已經(jīng)做完了,現(xiàn)在這個(gè)票竟然開過來了,
宋生老師
05/22 09:34
你好,發(fā)票的開票日期是什么時(shí)候。
84785026
05/22 09:36
2025年5.19號(hào)開的發(fā)票
宋生老師
05/22 09:36
你好,這樣的話,老師建議你直接做到今年算了。
84785026
05/22 09:38
老師,按準(zhǔn)則來講這個(gè)成本是去年的,應(yīng)該更正匯算清繳,但這樣的就會(huì)退稅,給自己惹麻煩了,直接入當(dāng)年的話,會(huì)不會(huì)被查呢,以老師的經(jīng)驗(yàn)來看
宋生老師
05/22 09:40
你好,概率很低,因?yàn)槟惆l(fā)票也是今年的。
84785026
05/22 09:43
財(cái)務(wù)發(fā)票上備注了是去年的,這樣會(huì)不會(huì)有問題
宋生老師
05/22 09:45
你好,這個(gè)問題不大,你如果擔(dān)心。那就去調(diào)24年,只是麻煩一些。
84785026
05/22 09:46
調(diào)的話是不是只要調(diào)24年的匯算清繳就可以了?
宋生老師
05/22 09:47
你好,你20年沒有計(jì)提的話要補(bǔ)充計(jì)提,要涉及到去年的季度所得稅更正。
84785026
05/22 09:48
是不是也可以放棄抵扣,今年正常做賬,等25年匯算清繳的時(shí)候這部分調(diào)增
宋生老師
05/22 09:49
你好,可以的,操作沒問題
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