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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多，是因?yàn)槲易隽藭汗?，后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳，但是呢4季度的利潤就是4萬多了，這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎？如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎？
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你好，需要改，因?yàn)樾枰恢碌倪@里
05/22 09:26
84785024 
05/22 09:31
那我也需要把四季度的稅補(bǔ)上嗎？
84785024
05/22 09:31
如果不補(bǔ)的話，按全年來算，有問題嗎？因?yàn)槿甑脑掃€是負(fù)的
暖暖老師 
05/22 09:31
是的需要補(bǔ)上的，還有滯納金
84785024
05/22 10:24
老師，那我去年12月做了暫估，我今年把暫估沖掉就可以嗎，這個(gè)暫估的成本不需要了，因?yàn)榘l(fā)了工資，那我還需要改去年的報(bào)表嗎？在匯算的時(shí)候減掉這部分就可以是嗎？
暖暖老師
05/22 10:48
納稅調(diào)整就可以啦，同時(shí)沖減分錄
84785024
05/22 10:53
我今年發(fā)了88295的工資，實(shí)際是去年的，但是去年沒有計(jì)提這部分工資，我想?yún)R算的時(shí)候用這部分工資，我怎么做分錄？
暖暖老師
05/22 10:54
你補(bǔ)提，然后申報(bào)個(gè)稅再做數(shù)匯算清繳
84785024
05/22 10:57
我是不是匯算的時(shí)候直接調(diào)增就可以了，今年的時(shí)候補(bǔ)提不用修改去年的報(bào)表了是嗎？
暖暖老師
05/22 10:58
也可以的，試試把這樣
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