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問題已解決

請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785008| 提問時間:05/22 09:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你但是如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)就行。
05/22 09:26
宋生老師
05/22 09:26
這個你當(dāng)時拿到發(fā)票如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)就行。
84785008
05/22 09:26
稅務(wù)上需要怎么處理呢
宋生老師
05/22 09:27
你好,稅務(wù)師一個正常讀入銷項負(fù)數(shù),一個做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785008
05/22 09:33
需要在電子稅務(wù)局操作什么不?
宋生老師
05/22 09:34
你好,就是申報的時候做轉(zhuǎn)出就好了。
84785008
05/22 09:35
銷售方和購買方具體怎么操作
宋生老師
05/22 09:36
你好,銷售方正常讀入銷項就行了。 購買方在附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填入對應(yīng)紅字發(fā)票的稅額。No
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