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施工工程，按工程進度繳納企業(yè)所得稅，我們是分公司，上游是總公司，下游有幾家公司，合并報企業(yè)所得稅時，是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進度就行了嗎？
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你哈，是的。合并的時候，就是將總公司和分公司的合并。
05/22 09:38
84784959 
05/22 09:56
是要合并，就是只用分公司和總公司之間的工程進度嗎，要不要把分公司和其他公司的進度也一起并入？
宋生老師 
05/22 09:57
你好，是的。不需要其他的。
84784959
05/22 10:00
計算進度時，現(xiàn)在是申報2024的企業(yè)所得稅，要算2023-2024的工程一起算進度嗎？
宋生老師
05/22 10:01
你好，不用算23年的部分。
84784959
05/22 10:11
入賬時怎么確認的收入和成本，2024年做賬時確認的收入比開票的少，該怎么調(diào)整？
宋生老師
05/22 10:11
你好，這個工程施工的是按照完工程度來確認的。
宋生老師
05/22 10:12
你做賬的比開票的少的話，你肯定要按照開票的來。
84784959
05/22 10:30
按開票的來現(xiàn)在該怎么調(diào)？直接調(diào)2024年的賬？
宋生老師
05/22 10:32
你好是的，就是調(diào)24年的賬。
84784959
05/22 10:37
在賬套里調(diào)增了24年的收入，25年后面的利潤分配就會有變動，這對稅務(wù)沒有什么影響吧？
宋生老師
05/22 10:38
你好這個沒關(guān)系的這個是正?，F(xiàn)象
84784959
05/22 18:22
如果調(diào)了24年的賬，會增加利潤，那和24年預(yù)繳的所得稅有出入，還需要再改24年報度報的申報表嗎？如果改了，那不是要補繳費？
宋生老師
05/22 18:43
你好，是的。是要補交稅費和滯納金
84784959
05/22 21:22
那調(diào)表不調(diào)賬，補交稅費就行了吧，不用交滯納金
宋生老師
05/22 22:20
你好，是匯算清繳之前，也就是5月31日之前，是不用滯納金的。
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