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問題已解決

施工工程,按工程進度繳納企業(yè)所得稅,我們是分公司,上游是總公司,下游有幾家公司,合并報企業(yè)所得稅時,是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進度就行了嗎?

84784959| 提問時間:05/22 09:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你哈,是的。合并的時候,就是將總公司和分公司的合并。
05/22 09:38
84784959
05/22 09:56
是要合并,就是只用分公司和總公司之間的工程進度嗎,要不要把分公司和其他公司的進度也一起并入?
宋生老師
05/22 09:57
你好,是的。不需要其他的。
84784959
05/22 10:00
計算進度時,現在是申報2024的企業(yè)所得稅,要算2023-2024的工程一起算進度嗎?
宋生老師
05/22 10:01
你好,不用算23年的部分。
84784959
05/22 10:11
入賬時怎么確認的收入和成本,2024年做賬時確認的收入比開票的少,該怎么調整?
宋生老師
05/22 10:11
你好,這個工程施工的是按照完工程度來確認的。
宋生老師
05/22 10:12
你做賬的比開票的少的話,你肯定要按照開票的來。
84784959
05/22 10:30
按開票的來現在該怎么調?直接調2024年的賬?
宋生老師
05/22 10:32
你好是的,就是調24年的賬。
84784959
05/22 10:37
在賬套里調增了24年的收入,25年后面的利潤分配就會有變動,這對稅務沒有什么影響吧?
宋生老師
05/22 10:38
你好這個沒關系的這個是正常現象
84784959
05/22 18:22
如果調了24年的賬,會增加利潤,那和24年預繳的所得稅有出入,還需要再改24年報度報的申報表嗎?如果改了,那不是要補繳費?
宋生老師
05/22 18:43
你好,是的。是要補交稅費和滯納金
84784959
05/22 21:22
那調表不調賬,補交稅費就行了吧,不用交滯納金
宋生老師
05/22 22:20
你好,是匯算清繳之前,也就是5月31日之前,是不用滯納金的。
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