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問題已解決
老師 我們發(fā)了去年的一部分工資，但是去年的時候沒有計提，實際是去年的，我想用到去年的費用，要怎么做分錄
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那么
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬-工資
視同上年已經(jīng)計提，修改12月的報表，再做匯算
05/22 09:56
84785024 
05/22 10:00
1.我去年做過暫估，在今年的時候把暫估沖掉就可以了是嗎？ 不需要該報表是嗎？2.你上面跟我說的分錄可以做在5月份嗎還是做在12月份？做在5月份就不需要修改報表了吧？
家權老師 
05/22 10:03
覺得手工調(diào)整報表麻煩，就直接反結賬到12月做賬，不然今年的年初數(shù)你還是得手工調(diào)整
84785024
05/22 11:01
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬-工資
老師，你說的這個工資補提分錄是做在今年嗎？
家權老師
05/22 11:03
是的，在今年做調(diào)整分錄，就要手工更正上年報表
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