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問題已解決

你好老師,我是餐飲,上個月個人微信支付餐費,這個月?lián)Q成公司,款已經(jīng)公司付,并銀行已退個人,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784973| 提問時間:05/22 09:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款-個人 現(xiàn)在借其他應(yīng)付款個人,貸銀行存款。
05/22 10:00
84784973
05/22 10:01
上個月我已經(jīng)按收入做賬了,我是按總收入一筆做的
宋生老師
05/22 10:03
你上一個月是怎么做的憑證?
84784973
05/22 10:03
要是沖紅,不是整個憑證沖紅才對嗎?只不能只沖紅部分吧?
宋生老師
05/22 10:04
憑證的話你可以部分充的 沒關(guān)系,只是說全部沖,然后重新做的話更好理解一點。
84784973
05/22 10:06
老師是這樣的,一張憑證沖紅太多了,能不能只沖紅微信收的這筆錢,掛往來再支付呀?
宋生老師
05/22 10:07
你好,可以的操作沒問題
84784973
05/22 10:24
老師可以用預(yù)收賬款-預(yù)收餐費,應(yīng)收賬款來做嗎?還是用其他應(yīng)收/應(yīng)付比較好?
宋生老師
05/22 10:26
你好,用應(yīng)收預(yù)收就行。
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