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之前年度發(fā)票收不回來,匯算時(shí)怎么做調(diào)增處理,帳怎么沖平?

84785007| 提問時(shí)間:05/22 10:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
05/22 10:17
84785007
05/22 10:18
無票支出,導(dǎo)致帳里面應(yīng)付賬款貸方增加 怎么平帳?
家權(quán)老師
05/22 10:20
意思是您虛假暫估的金額,不需要付款?
84785007
05/22 10:23
款付了 會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票收不回來 不就導(dǎo)致應(yīng)付款項(xiàng)的增加嗎
家權(quán)老師
05/22 10:25
費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,直接轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用就行
84785007
05/22 10:25
發(fā)票收不回來 就會(huì)導(dǎo)致財(cái)報(bào)里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù) 這種情況怎么平賬
家權(quán)老師
05/22 10:27
?費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,直接轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用就行。然后匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
84785007
05/22 10:27
轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用中,匯算調(diào)整,就會(huì)導(dǎo)致財(cái)報(bào)的年報(bào)與匯算差異過大。
家權(quán)老師
05/22 10:30
那個(gè)沒法子的,按規(guī)定只能那樣操作的。
84785007
05/22 10:31
估計(jì)又會(huì)被稅局說有風(fēng)險(xiǎn) 提交資料
家權(quán)老師
05/22 10:32
不然,你那個(gè)沒法銷賬的。除非你叫對(duì)方退款
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