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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛剛檢查發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，我除了調(diào)增，那財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎，調(diào)增改在哪個(gè)表，可能我合計(jì)算錯(cuò)了
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同學(xué)，你好
需要改，你是哪里成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，就更改哪里，一般要改利潤表，和資產(chǎn)負(fù)債表，所得稅申報(bào)表也要改
05/22 10:53
84784975 
05/22 10:55
那在去年六月份算錯(cuò)的，那有點(diǎn)麻煩，如果說多拿來發(fā)票五月底前，是不是就不用改了
小菲老師 
05/22 10:56
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784975
05/22 10:59
你的意思是把這部分多結(jié)轉(zhuǎn)的開開票就不用改了吧
小菲老師
05/22 10:59
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784975
05/22 11:33
如果票拿不來，我在12月改報(bào)表，賬怎么寫分錄
小菲老師
05/22 11:34
同學(xué)，你好
之前的成本分錄直接調(diào)整，比如
借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
貸：庫存商品? ?負(fù)數(shù)
84784975
05/22 11:37
12月改報(bào)表，賬在這個(gè)月改嗎，還是說反結(jié)賬回去改，
小菲老師
05/22 11:38
同學(xué)，你好
反結(jié)轉(zhuǎn)改回去
84784975
05/22 11:40
如果票拿來，不是這個(gè)項(xiàng)目的行不行，當(dāng)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)的算錯(cuò)了
小菲老師
05/22 11:41
同學(xué)，你好
你之前結(jié)轉(zhuǎn)，有標(biāo)注項(xiàng)目嗎
84784975
05/22 11:45
有標(biāo)注項(xiàng)目
小菲老師
05/22 11:46
同學(xué)，你好
那不建議這么操作
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