00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還152.81元，不用于獎(jiǎng)勵(lì)辦稅人員，如何做會(huì)計(jì)分錄，如何申報(bào)增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
附表1 ，未開票收入，6%
05/22 11:11
84785038 
05/22 11:16
這樣可以嗎老師？其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入
文文老師 
05/22 11:22
其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入，可以
84785038
05/22 11:41
老師，三月份忘記申報(bào)個(gè)稅返還的增值稅報(bào)表，現(xiàn)在更正3月份報(bào)表，并在表一填入相關(guān)數(shù)字，那表一中的1未開具發(fā)票，18行的貨物加工及修理修配勞務(wù)中是數(shù)字，需要合并144.16這個(gè)數(shù)字嗎
文文老師
05/22 11:50
18行的貨物加工及修理修配勞務(wù)，不需要合并
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)是屬于服務(wù)，不屬于貨物加工及修理修配勞務(wù)
84785038
05/22 12:00
老師，主表上的兩個(gè)感嘆號(hào)，我應(yīng)該填哪個(gè)
文文老師
05/22 12:04
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
84785038
05/22 12:09
老師沒有這張表
文文老師
05/22 14:33
填寫附表1，同時(shí)會(huì)合并體現(xiàn)在主表第一欄按適用稅率計(jì)稅銷售額
84785038
05/22 14:45
老師，附表一我已經(jīng)填報(bào)了，但是主編那邊就沒有合并數(shù)據(jù)
文文老師
05/22 14:52
你截圖的第一張表，主表最上面第一欄有144.16
文文老師
05/22 14:53
抱歉，截圖第一張是分錄的，截圖的第二張表，主表最上面第一欄有144.16
84785038
05/22 15:26
對(duì)的，第一欄有144，接著后面就有感嘆號(hào)，我想問下這個(gè)感嘆號(hào)的話就一定要填入數(shù)字嗎
文文老師
05/22 15:36
這個(gè)感嘆號(hào)只是提醒，不用理會(huì)
閱讀 70
描述你的問題，直接向老師提問
3042
意見反饋
