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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，對(duì)公付給員工出差補(bǔ)貼，付給個(gè)人了，沒(méi)有發(fā)票，怎么平呢
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你好，沒(méi)有發(fā)票，只能當(dāng)工資了。
05/22 13:47
84785040 
05/22 14:17
出差有發(fā)票，但是另外給的差補(bǔ)助，要開(kāi)什么發(fā)票呢
宋生老師 
05/22 14:18
嗯你好這個(gè)不需要開(kāi)發(fā)票，是計(jì)入工資，交個(gè)稅。
84785040
05/22 17:37
假如員工出差一趟，拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用是2000元，另外公司給出差補(bǔ)助1000元，一起報(bào)銷(xiāo)對(duì)公支付了3000元，這個(gè)1000元可以直接計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎
宋生老師
05/22 17:38
你好，這個(gè)不行。這個(gè)要計(jì)入工資交個(gè)稅。
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