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老師，23年一張發(fā)票要進項稅額轉(zhuǎn)出，是更正23年的報表嗎
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您好，不用，在現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出就可以
05/22 15:13
84785007 
05/22 15:13
2025年4月申報期？
劉艷紅老師 
05/22 15:15
是的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就可以
84785007
05/22 15:17
怎么申報呢
劉艷紅老師
05/22 15:19
增值稅納稅申報表附列資料（表二）
進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅納稅申報表附列資料（表二）里的第二部分進項稅額轉(zhuǎn)出額里的第20欄，填好后會自動生成到申報主表上去
84785007
05/22 15:21
好的 謝謝老師
劉艷紅老師
05/22 15:22
不客氣， 很高興幫你
84785007
05/22 15:29
這個應(yīng)該選異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額吧
劉艷紅老師
05/22 15:31
如果是這個原因，選這個就可以了
84785007
05/22 15:32
戶官員就說要進項發(fā)票轉(zhuǎn)出 是不是這個公司出事了 發(fā)票異常了 所以不能抵扣 要轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
05/22 15:33
是的，一般是這種情況的
84785007
05/22 15:33
那填23應(yīng)該不會錯吧 如果是紅字是可以填20
劉艷紅老師
05/22 15:35
你把這個表拍我看下
84785007
05/22 15:37
老師 您看一下
劉艷紅老師
05/22 15:38
是的，你填23這里就可以了
84785007
05/22 15:38
好的 謝謝老師
劉艷紅老師
05/22 15:39
不客氣，很高興幫你
84785007
05/22 15:41
提交又會出現(xiàn)這個 什么原因
劉艷紅老師
05/22 15:46
直接點強制申報就可以了
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