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問(wèn)題已解決
老師，暫估有余額3萬(wàn)票確定來(lái)不了，匯算清繳納稅調(diào)增，這個(gè)余額怎么平
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無(wú)票支出，先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，
如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
05/22 15:35
84784947 
05/22 15:38
申報(bào)表我在A105000納稅調(diào)增，那賬上呢怎么平，分錄怎么做
家權(quán)老師 
05/22 15:40
意思是那個(gè)暫估是虛假的，不需要支付？
84784947
05/22 15:41
是的，老師
家權(quán)老師
05/22 15:41
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸;：利潤(rùn)分配-未分配利
修改上年的報(bào)表，再做匯算，
84784947
05/22 15:46
修改上年報(bào)表第四季度待交稅，那匯算清繳不用納稅調(diào)增了，是嗎
家權(quán)老師
05/22 15:47
是的，就是那樣子的
84784947
05/22 15:53
老師，納稅調(diào)增不行嗎，這個(gè)暫估余額我最后在25年拿成本沖掉這筆暫估，行嗎
84784947
05/22 15:54
票剛問(wèn)了，是真實(shí)的，只是現(xiàn)在來(lái)不了票
家權(quán)老師
05/22 15:55
是真實(shí)的就不更正報(bào)表，只做納稅調(diào)增
84784947
05/22 16:00
后面來(lái)票我就把票放在24年憑證后面，如果來(lái)不了呢
家權(quán)老師
05/22 16:01
來(lái)不了就納稅調(diào)增了就完事了
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