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問題已解決

想問下就是我有一票出口的沒有做退稅,那增值稅發(fā)票需要怎么處理

84784963| 提問時(shí)間:05/22 15:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)了嗎
05/22 15:50
84784963
05/22 15:51
沒有抵消
宋生老師
05/22 15:51
你好,你是計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
84784963
05/22 15:51
我們本來(lái)如果做出口退稅可以抵消,現(xiàn)在這票沒有做退稅,那需要怎么處理
宋生老師
05/22 15:52
你好,你沒有退稅可以直接當(dāng)免稅,然后進(jìn)一項(xiàng)不做抵扣就好了。
84784963
05/22 15:52
我是外貿(mào)企業(yè),供應(yīng)商開的增值稅發(fā)票
84784963
05/22 15:53
沒懂意思
宋生老師
05/22 15:54
你好,你正常做就可以了,不用另外處理。你如果已經(jīng)抵扣了的就做轉(zhuǎn)出
宋生老師
05/22 15:54
這樣說的能理解嗎?
84784963
05/22 15:54
這個(gè)稅是不是直接轉(zhuǎn)成成本做掉啊
宋生老師
05/22 15:55
你好,是的,直接轉(zhuǎn)到成本里面。
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