00:10:00
問題已解決
老是你好，我想問一下匯算清繳的問題，2024年做的營業(yè)外收入，現(xiàn)在經(jīng)核查不屬于收入了，2025年做了紅沖，記了以前年度損益調(diào)整，那我現(xiàn)在匯算清繳報表納稅調(diào)整表上需要在A105000表上納稅調(diào)減嗎？還是本來屬于營業(yè)外收入是需要做調(diào)增的，現(xiàn)在不屬于營業(yè)外收入了就不用做任何納稅調(diào)整了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好親，調(diào)減，納稅調(diào)減
05/22 16:33
84785026 
05/22 16:37
是在A105000表上收入類調(diào)整項目（九）其他上做調(diào)減嗎？
明琪老師 
05/22 16:42
對的親，在其他讓填
84785026
05/22 16:48
那我A100000表上的營業(yè)外收入還要填寫嗎？還是2025年匯算清繳前紅沖了就不用填寫了，但是納稅調(diào)整項目明細(xì)表就要填報調(diào)減金額是嗎？
明琪老師
05/22 16:54
需要的親，只要影響了應(yīng)納稅所得額就要調(diào)整
84785026
05/22 17:05
就是我的這個在2025年才紅沖了的營業(yè)外收入，轉(zhuǎn)到了以前年度調(diào)整，但是2024年匯算清繳的A100000表上還是要填這筆營業(yè)外收入，然后納稅調(diào)整明細(xì)表就做納稅調(diào)減這樣嗎？
明琪老師
05/22 17:11
對的，沒錯，前面正常報，后面調(diào)減
84785026
05/22 17:18
好的，謝謝老師！
明琪老師
05/22 17:19
不客氣呢，您如果還有時間幫我點個五星好評鼓勵下吧，謝謝您！祝您工作愉快！
閱讀 109
描述你的問題，直接向老師提問
520
意見反饋
