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問題已解決

之前一筆費用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報,怎么提現(xiàn)呢?

84784959| 提問時間:05/22 16:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
導(dǎo)出去年利潤表,直接在利潤表上加上費用,匯算表按調(diào)整后的利潤表填寫
05/22 16:46
84784959
05/22 16:51
現(xiàn)在報的是2024年的,是導(dǎo)出24年的還是23年的呀?
文文老師
05/22 16:59
現(xiàn)在報的是2024年的,是導(dǎo)出24年的。
84784959
05/22 17:01
直接加在24年的嗎?那虧損所屬年份不是不對了嗎
文文老師
05/22 17:07
是的,直接加在24年,因為是通過以前年度損益調(diào)整處理的
84784959
05/22 17:20
那如果想調(diào)在23年呢,要怎么處理呢
文文老師
05/22 17:21
更正申報23年利潤表與23年度企業(yè)所得稅匯算表繳表
84784959
05/22 17:43
是不是一些以前年度金額小點的收入跟費用做錯的,可以直接入當(dāng)年的費用跟收入呀
文文老師
05/22 17:47
是,以前年度金額小點的收入跟費用做錯的,可以直接入當(dāng)年的費用跟收入。
84784959
05/22 17:49
5萬之內(nèi)算小嗎?比例大概是怎樣的?
文文老師
05/22 17:57
參考金額在1萬元以內(nèi)
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