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實(shí)務(wù)
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之前一筆費(fèi)用少做了，做了一以前年度損益調(diào)整，那今年匯算清繳要怎么報(bào)，怎么提現(xiàn)呢？
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導(dǎo)出去年利潤表，直接在利潤表上加上費(fèi)用，匯算表按調(diào)整后的利潤表填寫
05/22 16:46
84784959 
05/22 16:51
現(xiàn)在報(bào)的是2024年的，是導(dǎo)出24年的還是23年的呀？
文文老師 
05/22 16:59
現(xiàn)在報(bào)的是2024年的，是導(dǎo)出24年的。
84784959
05/22 17:01
直接加在24年的嗎？那虧損所屬年份不是不對(duì)了嗎
文文老師
05/22 17:07
是的，直接加在24年，因?yàn)槭峭ㄟ^以前年度損益調(diào)整處理的
84784959
05/22 17:20
那如果想調(diào)在23年呢，要怎么處理呢
文文老師
05/22 17:21
更正申報(bào)23年利潤表與23年度企業(yè)所得稅匯算表繳表
84784959
05/22 17:43
是不是一些以前年度金額小點(diǎn)的收入跟費(fèi)用做錯(cuò)的，可以直接入當(dāng)年的費(fèi)用跟收入呀
文文老師
05/22 17:47
是，以前年度金額小點(diǎn)的收入跟費(fèi)用做錯(cuò)的，可以直接入當(dāng)年的費(fèi)用跟收入。
84784959
05/22 17:49
5萬之內(nèi)算小嗎？比例大概是怎樣的？
文文老師
05/22 17:57
參考金額在1萬元以內(nèi)
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