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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，2024年3月份借：暫估管理費(fèi)用30萬 貸：應(yīng)付賬款 30萬，現(xiàn)在發(fā)票未取得，要進(jìn)行納稅調(diào)增。那5月份后拿到發(fā)票，如何處理？
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取得本年能取得發(fā)票就不納稅調(diào)增
05/22 17:25
84785015 
05/22 17:27
發(fā)票未取得，需要納稅調(diào)增，那接下來發(fā)票還要對方的嗎
家權(quán)老師 
05/22 17:28
確定不能取得發(fā)票才納稅調(diào)增，能取得就不管
84785015
05/22 17:30
暫估的費(fèi)用發(fā)票，如納稅調(diào)增了，后序取得發(fā)票，是紅沖以前的，還是拿出來重新做費(fèi)用
84785015
05/22 17:31
能取得就不管是什么意思呀？
家權(quán)老師
05/22 17:32
能取得就不管，意思是不做納稅調(diào)增。正常申報(bào)扣除就行
84785015
05/22 17:35
我還是不懂，例如30萬的暫估發(fā)票，未取得，然后納稅調(diào)增交稅了。例如6月份后取得30萬的發(fā)票，如何作賬？
家權(quán)老師
05/22 17:37
你確定6月要收到發(fā)票，就正常稅前扣除就行，不做賬處理，除非你要抵扣增值稅或者有價(jià)差
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