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問題已解決
老師22年未分配利潤期末數(shù)，過賬到23年期初數(shù)不一致，減少了，后面的余額都是按23年期初數(shù)累計，導致利潤多了，現(xiàn)在怎么調減這個利潤啊，
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同學，你好
為什么不一樣？？原因是什么？
05/23 12:30
84785033 
05/23 12:34
22年末結轉完過賬了，之后22年又進了一筆成本結轉后利潤少了，沒在重新過賬，
84785033
05/23 12:34
應該是軟件操作的問題
小菲老師 
05/23 12:35
同學，你好
那你要調22年的利潤，把成本結轉做進去，成本增加，利潤減少，多繳納的所得稅退回
84785033
05/23 12:40
老師這個賬她已經(jīng)結轉過成本了啊，22年的利潤顯示的是正確的，就是23年的賬未分配利潤是不對的，老師她這個是內(nèi)賬，應該怎么調一下啊，股東要清算才發(fā)現(xiàn)
小菲老師
05/23 12:42
同學，你好
你22年是對的，那你23年期初要改成和22年期末一致的，不然后面都不對了
如果你只是想改科目，除了未分配利潤，還有哪個科目不對？
84785033
05/23 12:47
是的老師，我想省點事之前的就都不改了，就直接在今年把期初余額改一下，老師直接沖減本年利潤科目合適嗎
小菲老師
05/23 12:47
同學，你好
是可以的
84785033
05/23 12:48
好的謝謝老師
小菲老師
05/23 12:49
不客氣，祝工作順利
84785033
05/23 13:01
老師要是正常應該用哪個科目啊，我這一調本年利潤就變化了
小菲老師
05/23 13:06
同學，你好
這個科目就會影響本年利潤
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