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問題已解決
老師，出售使用過的固定資產(chǎn)確定收入是用固定資產(chǎn)清理科目，在申報(bào)增值稅時(shí)填報(bào)在未開具發(fā)票欄次，那么在填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)或者年報(bào)的收入又是跟據(jù)做賬時(shí)的收入取數(shù)，那么增值稅報(bào)表收入和企業(yè)所得稅年報(bào)收入不吻合有風(fēng)險(xiǎn)提示，需不需要改正呢？
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下午好呀，這個(gè)不用改
05/23 15:14
84784969 
05/23 15:55
老師好！也就是增值稅申報(bào)表上的收入和企業(yè)所得稅收入不一致有風(fēng)險(xiǎn)提示也不用管，該是哪個(gè)收入就哪個(gè)收入嘛
明琪老師 
05/23 15:57
對(duì)，因?yàn)樵蹅儏R算表里沒有合適填這個(gè)收入的地方，正常清理，資產(chǎn)處置損益已經(jīng)在財(cái)務(wù)報(bào)表提現(xiàn)了，現(xiàn)在如果硬在調(diào)整上調(diào)增個(gè)收入，也重復(fù)了呀
84784969
05/23 16:00
好的謝謝老師！
明琪老師
05/23 16:02
不客氣呢，如果您有時(shí)間幫我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下，謝謝您！祝您工作愉快！
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